Hur ska jag bokföra?
Hej,
Jag har moms period kvartal.
Jag hade en leasing bil och vill sålde en bilen till VW och leasade en ny bil .
Den sålda bilen fick rest värde var 76794 ex moms
moms 11698
och när VW skicka faktura för den nya bilen puls den sålda bilen då bökförde jag så här
Leasingavgift 3961,98
uppläggningsavgift 420
särskilda leasingavgift 46794
interinshyra 1961,61
bilförsäkring 246,87
bilförsäkring 529
moms 13284,39
Jag bokförde på följande sätt men inte bokfört moms på den rest värde
3974 K 46794
1743 D 46794
4214 D 3961,98
8490 D 420
8490 D 1961,61
4212 D 246,87
4212 D 529
2641 D 1585,89
3740 0,35
Och nu vill jag veta mot vilken konto ska jag boka den resten av momsen allt 13284,39 - 1585,89 =
11698,49 ?
Jag kan inte skapa ändring ver för att vi har gjort bolslut .
Men vill rätta den under Jan-Mars momsperiod 2015 är mindre Aktiebolag har ej revisor.
Hjälp mig
Tack